抚顺市体育彩票中心2022年度决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
第一、遵循“公开、公平、公正”的发行原则，在国家、省体育彩票发行中心指导下、市文化旅游和广播电视局的直接领导下，在市财政局的监督管理下，完成为体育事业发展和社会保障事业筹集公益金的任务。
第二、根据国家有关彩票发行销售的法律、法规、部分规章和行业管理要求，搞好全市体育彩票的销售和管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市体育彩票中心2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
抚顺市体育彩票中心为抚顺市文化旅游和广播电视局（市体育局）所属的经费自理，独立预决算的事业单位。机构规格为正科级，经费自理人员编制9人，单位领导职数2人；实有再编职工8人，管理岗位职工8人，工勤岗位职工0人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计210.01万元，包括：
1.财政拨款收入198.81万元，占收入总计的94.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入198.81万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入7.16万元，占收入总计的3.41%。主要是税金手续费收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余4.04万元，占收入总计的1.92%。主要是税金手续费。
与上年相比，今年收入增加46.17万元，增长28.18%，主要原因：因世界杯比赛，体彩发行费增加，工资福利支出增加。
（二）支出总计207.74万元，包括：
1.基本支出178.88万元，占支出总计的86.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出164.36万元，商品和服务支出14.52万元。
2.项目支出28.86万元，占支出总计的13.89%。主要包括为完成日常销售任务而发生的商品和服务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
与上年相比，今年支出增加47.94万元，增长30%，主要原因：因欧洲杯及世界杯赛事体彩销量增加，计提发行费增加，人员经费和日常支出增加。
（三）年末结转和结余2.27万元。
基本支出结余0.85万元；项目支出结余1.42万元主要为税金手续费。与上年相比，今年结转结余减少1.77万元，降低43.81%，主要原因：基本支出结余减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出199.40万元，其中：基本支出178.88万元，项目支出20.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加41.94万元，增长27%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99.14%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的92.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出199.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出199.4万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出0万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
4.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元。
10. 住房保障支出0万元，包括：
住房公积金0万元。
11. 其他支出199.40万元，主要是彩票发行销售机构业务费安排的支出，包括体育彩票销售机构的业务费用。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于体彩销售网点验收、巡查、空白彩票及宣传品派送等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金20.39万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到93%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.2分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算表
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