抚顺市文化市场综合执法支队2022年度部门决算
目 录
第一部分 抚顺市文化市场综合执法支队概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 抚顺市文化市场综合执法支队2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市文化市场综合执法支队2022年度部门决算报表
公开表1、2022 年度收入支出决算总表
公开表2、2022 年度收入决算表
公开表3、2022 年度支出决算表
公开表4、2022 年度财政拨款收入支出决算表
公开表5、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表6、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表7、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表8、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表9、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 抚顺市文化市场综合执法支队概况
一、 主要职责
负责对各区（县）文化市场综合执法进行日常监督检查、指导、工作目标考核，制定执法工作方案和重大执法事项、专项行动等的组织协调、调度、指挥工作，承担全市“扫黄打非”有关工作任务。
二、部门决算单位构成
本单位为2022年部门决算编制范围内的二级预算单位。
第二部分 抚顺市文化市场综合执法支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计132.54万元，包括：
1.财政拨款收入132.54万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入132.54万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少43.16万元，降低24.56%，主要原因：一是支队、支队直属大队和体育稽查大队三家单位在职人员的绩效奖未放在支队支出；二是当年未有抚恤金支出发生。
（二）支出总计132.54万元，包括：
1.基本支出126.71万元，占支出总计的95.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出108.33万元，对个人和家庭的补助支出1.86万元，商品和服务支出15.90万元,办公设备购置0.62万元。
2.项目支出5.82万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少43.16万元，降低24.56%，主要原因：一是支队、支队直属大队和体育稽查大队三家单位在职人员的绩效奖未放在支队支出；二是当年未有抚恤金支出发生。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出132.54万元，其中：基本支出126.71万元，项目支出5.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少43.16万元，降低24.56%，主要原因：一是支队、支队直属大队和体育稽查大队三家单位在职人员的绩效奖未放在支队支出；二是当年未有抚恤金支出发生。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的119.01%，其中：基本支出完成年初预算的122.57%，项目完成年初预算的72.75%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出132.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出105.11万元，占79.30%；社会保障和就业支出10.85万元，占8.18%；医疗卫生与计划生育支出7.41万元，占5.59%；住房保障9.17万元，占6.93%。
1.一般公共服务支出105.11万元，具体包括：
（1）行政运行105.11万元，主要是人员工资福利支出和商品和服务等支出。完成年初预算的128.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年全体在职工作人员调资，工资略有增长。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出10.85万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.24万元，主要是退休人员采暖补贴和退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳单位养老保险费数额增加。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出7.41万元，包括：
（1）行政单位医疗7.41万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元。
7.住房保障支出9.17万元，具体包括：
住房公积金9.17万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的79.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年有一名工作人员于年初退休。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%，与预算数无差异。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费1.9万元，与上年相同，无增减。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费1.9万元，主要用于规定保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.71万元，其中：人员经费110.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年本单位机关运行经费支出16.52万元，与上年相比，减少1.05万元，降低5.97%，主要原因是按财政规定调减公用经费定额。
（二）政府采购支出情况。
2022年本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金5.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.05分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算资金使用计划性有待加强;二是进一步细化收支项目。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划;二是按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，促进全体各项执法工作有效开展，提升全队执法能力，保证我市文化、旅游、体育、文物、出版和广电各方面市场稳定安全。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 抚顺市文化市场综合执法支队2022年度部门决算报表
辽宁省抚顺市文化市场综合执法支队2022年决算公开表.xlsx
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