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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

    （一）贯彻落实党和国家、省委和省政府关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规，拟订相关政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

    （二）统筹规划全市文化、旅游、体育事业和产业发展，促进广播电视领域事业、文物事业发展。拟订发展规划，推进文化旅游体育融合发展，推进体制机制改革。

    （三）管理全市性重大文化旅游体育活动，指导市重点文化旅游体育设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化旅游体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化旅游体育市场开发规划，指导、推进全域旅游。指导、推进全市文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和体育行业信息收集与发布工作。组织开展对外文化旅游和体育交流活动。

    （四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市公共文化旅游体育事业发展，推进公共文化旅游体育服务体系建设，深入实施惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，推进基本公共体育服务标准化。

    （五）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

    （六）统筹规划全市文化旅游体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。指导全市文化旅游体育市场发展，进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

    （七）指导全市文化旅游体育市场及广播电视领域综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

    （八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

    （九）指导全市广播电视宣传和广播电视创作，并协调其题材规划，把握正确的舆论导向和创作导向，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并监督检查。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

    （十）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

    （十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，负责公共体育设施的建设和监督管理。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作。

    （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

    （十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3,993.79万元，包括：

1.财政拨款收入3,993.79万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,471.00万元，政府性基金预算财政拨款收入522.78万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加665.88万元，增长20.01%。主要原因：三块石基础建设项目本年度全部施工完成。。

（二）支出总计3,993.79万元，包括：

1.基本支出1,347.73万元，占支出总计的33.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,085.54万元；商品和服务支出104.52万元；对个人和家庭的补助157.68万元。

2.项目支出2,646.05万元，占支出总计的66.25%。主要包括三块石基建项目，及体育赛事活动。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加665.88万元，增长20.01%。主要原因：三块石基础建设项目本年度全部施工完成。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,993.79万元，其中：基本支出1,347.73万元，项目支出2,646.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加665.88万元，增长20.01%，主要原因：三块石基础建设项目本年度全部施工完成。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的236.51%，其中：基本支出完成年初预算的128.49%，项目支出完成年初预算的413.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,471.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出3,031.34万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）922.09万元，主要是人员经费及公用经费等支出。完成年初预算的100.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了死亡抚恤金，。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）40.00万元，主要是琥珀雕刻抚持资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）0.50万元，主要是审批事项工作等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）10.65万元，主要是文化旅游宣传展洽活动等支出。完成年初预算的74.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少出差人数，压减开支。。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1,878.02万元，主要是三块石基础设施建设等支出。完成年初预算的1019%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三块石基础设施建设项目为结转资金。。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）12.36万元，主要是文物保护等支出。完成年初预算的398.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为中央及省拨文物保护资金。。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）5.26万元，主要是十四运赛事尾款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）78.80万元，主要是跑起来活动等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）9.77万元，主要是体育产业调查工作等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）0.50万元，主要是广电工作经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）73.39万元，主要是文体旅各项活动等支出。完成年初预算的600%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中大部分为中央及省拨资金。。

2.社会保障和就业支出282.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.07万元，主要是离退休人员各项费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.48万元，主要是职工养老保险单位部分等支出。完成年初预算的98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.86万元，主要是退休人员职业年金补记等支出。完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延退政策。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）113.33万元，主要是离退休人员死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为追加资金。。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.10万元，主要是付绍荣的伤残抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出52.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.38万元，主要是职工医疗保险及大额医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.商业服务业等支出14.03万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）14.03万元，主要是文旅产业大会对外招商布展等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为其他单位调剂资金。。

5.住房保障支出90.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.97万元，主要是职工公积金单位部分等支出。完成年初预算的89.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45万元，主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为追加资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出522.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出522.78万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）112.58万元，主要是拖欠企业欠款偿还等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加资金。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）410.20万元，主要是赛事活动及体育设施购置等支出。完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标结余资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.90万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.90万元，主要用于公务加油，维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,347.74万元，其中：人员经费1,243.22万元，主要包括工资、补贴、保险等；公用经费104.52万元，主要包括办公经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出104.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.15万元,下降6.40%，主要原因是人员减少，定额减少。。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额503.10万元，其中：政府采购货物支出223.40万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出279.70万元。授予中小企业合同金额503.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额419.20万元，占中小企业采购支出总额的83.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    本年度，本部门严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、评价全过程，实现28个项目全部开展绩效目标全覆盖。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

051001抚顺市文化旅游和广播电视局本级-210400000g整体自评表.pdf

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